تالار تخصصی حسابداری

سلام سوال بنده اینه.
امسال برگ قطعی عملکرد  سال 1389 برامون اعلام شده.که مالیات عملکرد 25 ریال وکسورات که همان مالیات پیش پرداخت مالیات بوده 75 ریال اعلام شده حالا طلب ما از شرکت 50 ریال می باشد.
البته ما برای سالهای قبل ذخیره ای در نظر نگرفتیم.
حالا من سند زدم
سود وزیان 25
اداره دارایی 50
                 پیش پرداخت 75
اما دوستان میگن چون از دارایی طلب دارید.
سند بزنید
ذخیره مالیات 25
 پیش پرداخت مالیات25
ومیتوانید برای سالهایی که ذخیره نگرفتید امسال ثبت اصلاحیه بزنید
لطفا راهنمایی بفرمایید

سلام مگه قرار نیست این پیش پرداخت مالیات هر سال در دفاتر تسویه شوند؟؟؟؟

سلام منظورم اینه. وقتی ما اعلام کردیم که مالیات 104 به مبلغ 75 بوده ودارایی هم اونو به عنوان کسورا ت قبول کرده.
ما باید این الان در دفاترمون بستانکار بکنیم یا نه؟

خوب وقتی ما از اداره دارایی طلب داریم چرا  اداره دارایی رو بدهکار نکنیم؟

یعنی باید برای پیش پرداخت مالیات تفضیلی تعریف کنیم؟؟