تالار تخصصی حسابداری

باسلام وعرض ادب
فرض کنیدشزکتی درسال 88 قراردادی داشته است وهمه بستانکاران پرداخت شده است ولی به علتی که مشخص نیست بستانکاران وپیش پرداختها بدون گردش باقی مانده درحالی که بستانکاران بیمه واقعا پرداخت شده است ولی این حساب هنوز گردش داردوحتی پیش پرداخت بیمه ومالیات.با توجه به اینکه قراردادبه اتمام رسیده ومفاصاحساب هم صادرشده است ومالیاتها ی قراردادوبیمه کارگران هم پرداخت شده است.تکلیف با این حسابها چیست ؟

با سلام
من یک مشکلی شبیه به این دارم لطفاٌ راهنماییم کنید :
ما یک شرکت پیمانکاری داریم که کارفرما بابت هر صورت وضعیت ارسالی درصد مالیات تکلیفی و بیمه رو از ما کم میکنه بابت این موضوع حسابدار مالیات تکلیفیو به پیش پرداختها و بیمه رو به هزینه میگیره خوب سوالم اینجاست در پایان سال این پیش پرداختها چطور باید بسته بشه باتوجه به اینکه این پیمانها تا چند سال ممکنه طول بکشه الان پیش پرداختهای مالیات تکلیفی زیادی هست که همچنان باز مونده .

با تشکر

باسلام وعرض ادب
فرض کنیدشزکتی درسال 88 قراردادی داشته است وهمه بستانکاران پرداخت شده است ولی به علتی که مشخص نیست بستانکاران وپیش پرداختها بدون گردش باقی مانده درحالی که بستانکاران بیمه واقعا پرداخت شده است ولی این حساب هنوز گردش داردوحتی پیش پرداخت بیمه ومالیات.با توجه به اینکه قراردادبه اتمام رسیده ومفاصاحساب هم صادرشده است ومالیاتها ی قراردادوبیمه کارگران هم پرداخت شده است.تکلیف با این حسابها چیست ؟