جناب کاوه اینطور که من از سوال شما متوجه شدم نظرتون ثبت در دفاتر شرکت آلفاست، و اینکه شرکت آلفا خدمات حمل رو به شکل واسطه ای انجام میده و برای اینکار از خدمات دو شرکت آ و ب استفاده میکنه.
02/91 دفاتر آلفا
ح دریافتنی-شرکت بتا 959000 (کل درآمد منهای 5%تکلیفی بعلاوه 5%ارزش افزوده)
سایر حسابهای دریافتنی-اداره دارایی 47950 (بابت کسر مالیات تکلیفی خدمات توسط شرکت بتا طبق قرارداد)
درآمد خدمات 959000
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده 47950
ثبت بابت درآمد خدمات
هزینه حمل 411000
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده 20550
ح پرداختنی-شرکت آ 411000
سایر حسابهای پرداختنی-اداره دارایی 20550
بابت حمل توسط شرکت آ
هزینه تخلیه و بارگیری 342500
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده 17125
ح پرداختنی-شرکت ب 359625
بابت تخلیه و بارگیری توسط شرکت ب
ممنون میشم دوستان ایراداتم رو بگن و اصلاح کنند.