تالار تخصصی حسابداری

اساتید سلام
بنده ارزش افزوده سال 92 رو امروز در سامانه ثبت کردم !  جمع مبلغ خرید من در 4 فصل    478200000  بوده و فروش من   582285000   بوده !
 که در دوره های بهار تابستان و پاییز خرید های من بیشتر بود و عدد نهایی منفی می شد و من گزینه " تصمیم در مورد اضافه پرداختی مالیات و عوارض "   گزینه : " درخواست انتقال اضافه پرداختی به دوره بعدی عملکرد مؤدی " زدم تا که برای دوره آخر زمستان   عدد فروش بیشتر بود .

برای فروش سال 92 مبلغ 582285000  بوده که  *3.6 درصد 20962260  مالیات و  *2.4 درصد 13974840  عوارض .جمعا : 34937100
برای خرید سال 92   مبلغ : 478200000  بوده که *3.6 درصد  17215200 مالیات و  *2.4 درصد  11476800 عوارض . جمعا 28692000
 
 سوال اول :   آیا حرف من درست است ؟  میزان عوارض و مالیاتی که من باید بدم     6245100   =28692000-34937100   است ؟

 حالا  برگه های اضهارنامه مالیاتی رو که نگاه میکنم از بخش جدول 3 :محاسبه مانده مالیات و عوارض پرداختي قابل كسر يا استرداد "  اعدادش رو که جمع میکنم میشه جمعا 28692000  !!!  من انقدر باید مالیات ارزش افزوده بدم ؟
یعنی فقط مالیات و ارزش افزوده خرید من لحاظ شده ! برای فروش من لحاظ نشده  :  آیا ممکنه چون گزینه " درخواست انتقال اضافه پرداختی به دوره بعدی عملکرد مؤدی " رو زدم این طوری شده ! باشه ؟

 آیا فقط فقط یک بار میشه ویرایش رو انجام داد ؟  بیشتر نمیشه ویرایش کرد ؟ مشکلی پیش میاد ؟
لطفا کمک کنید !  کلافه شده ام .

با سپاس فراروان از عزیزانی که لطف میکنند و وقت صرف میکنند .

Linkback: https://irmeta.com/meta/b1054/t19210/