موضوع: نحوه محاسبه ارزش افزوده

[abuozar]

با سلام

شرکت پیمانکاری صورت وضعیتی رو به مبلغ خالص 365371230 به اضافه 18931115 که دریافتی ارزش افزوده

هستش رودریافت نموده که مبلغ مالیات 5 درصد ان 21904750 و سپرده حسن انجام 10 درصد ان

 43809500 و مبلغ 6.6درصد بیمه ان 28914270(که 1.6 درصد بیمه ان 7009520 میباشد).

سندی که من زدم به شکل زیر میباشد

بانک                                         384302345

پیش پرداخت مالیات                     21904750

سپرده حسن انجام                     43809500

هزینه پیمان(1.6 بیمه)                 7009520


                                                        ارزش افزوده                                18931115

                                                      درامدهای عملیاتی                         438095000

باتوجه به ثبت فوق

مبلغ ارزش افزوده 4درصد که باید از درامد عملیاتی به دست بیاید درست نیست و رقم 18931115 از کجا وبه چه

نحوی محاسبه شده است.

من برای پر کردن ارزش افزوده درامد عملیاتی رو چقدر شناسایی کنم ؟؟؟؟؟؟؟

از اقای احسانی عزیز ودیگر دوستان میخوام که راهنمایی نماید.

با تشکر منتظر پاسخ شما دوستان هستم



Linkback: https://irmeta.com/meta/b1650/t8449/

[A.Ehsani]

سلام

جناب ابوذر ارزش افزوده برمبنای درآمد شناسائی میشود نه درآمد بر اساس ارزش افزوده. ظاهرا" به نظر بنده ارزش افزوده درست محاسبه نشده است و اینجا تمامی محاسبات با درآمد همخوانی دارد مثلا" 5% پیش پرداخت مالیات و یا حسن انجام کار. اما ارزش افزوده بیشتر از 4% محاسبه شده است که به نظر من اشکال دارد. از صادر کننده صورت وضعیت سوال نفرمودید؟

[اورش]

با سلام
جناب ابوذر
طبق فرموده جناب احسانی شما باید از  کارفرما در مورد نحوه محاسبه استعلام فرمایید و گرنه ثبت شما صحیح میباشد
موفق باشید

[abuozar]

از دوستان تشکر میکنم

من خودم هم حدس میزدم که اشتباه باشد ولی میخواستم با شما دوستان هم مشورتی کرده باشم تا مطمئن بشم که شدم.

موفق باشید

[abuozar]

با سلام

اقای احسانی عزیز وخانم اورش دل سوز

من برای پر کردن اظهار نامه ارزش افزوده در مورد صورت وضعیت فوق مبلغ 438095000 رو در 4درصد ضرب کردم

وفرستادم. درضمن با کارفرما که صحبت کردم گفتند که در محاسبه ارزش افزوده اشتباه صورت گرفته که در صورت

وضعیت بعدی اصلاح میکنند.

من ارزش افزوده رو با همون مبلغ 18931115 ثبت کردم ولی برای پر کردن اظهار نامه مبلغ 17523800 رو درج کردم

 باتوجه به مغایرت بوجود امده که اشتباه خوده کار فرما بوده ایا من با مشکل ارزش افزوده مواجعه نمیشم.

اگه برای مغایرت بوجود امده و ثبت ارزش افزوده اگه راهنمایی بفرمایید ممنونم میشم.

[A.Ehsani]

سلام

جناب ابوذر کارفرما پول بیشتری از بابت ارزش افزوده به شما داده که سند اصلاحی بزنید و مازاد مبلغ رو به حساب بستانکاری وی منظور کنید. روش شما کاملا" درست است و باید از فاکتور یا صورتحساب درآمد به ارزش افزوده برسید نه از ارزش افزوده به مبلغ فاکتور چون از نظر ممیز ملاک صورت وضعیت شماست نه پولی که گرفتید.