تالار گفتگوی تخصصی متا
مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع حسابداری مالیات بر ارزش افزوده => نويسنده: SAJDEHGAR در ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۲:۰۶
-
اساتید سلام
بنده ارزش افزوده سال 92 رو امروز در سامانه ثبت کردم ! جمع مبلغ خرید من در 4 فصل 478200000 بوده و فروش من 582285000 بوده !
که در دوره های بهار تابستان و پاییز خرید های من بیشتر بود و عدد نهایی منفی می شد و من گزینه " تصمیم در مورد اضافه پرداختی مالیات و عوارض " گزینه : " درخواست انتقال اضافه پرداختی به دوره بعدی عملکرد مؤدی " زدم تا که برای دوره آخر زمستان عدد فروش بیشتر بود .
برای فروش سال 92 مبلغ 582285000 بوده که *3.6 درصد 20962260 مالیات و *2.4 درصد 13974840 عوارض .جمعا : 34937100
برای خرید سال 92 مبلغ : 478200000 بوده که *3.6 درصد 17215200 مالیات و *2.4 درصد 11476800 عوارض . جمعا 28692000
سوال اول : آیا حرف من درست است ؟ میزان عوارض و مالیاتی که من باید بدم 6245100 =28692000-34937100 است ؟
حالا برگه های اضهارنامه مالیاتی رو که نگاه میکنم از بخش جدول 3 :محاسبه مانده مالیات و عوارض پرداختي قابل كسر يا استرداد " اعدادش رو که جمع میکنم میشه جمعا 28692000 !!! من انقدر باید مالیات ارزش افزوده بدم ؟
یعنی فقط مالیات و ارزش افزوده خرید من لحاظ شده ! برای فروش من لحاظ نشده : آیا ممکنه چون گزینه " درخواست انتقال اضافه پرداختی به دوره بعدی عملکرد مؤدی " رو زدم این طوری شده ! باشه ؟
آیا فقط فقط یک بار میشه ویرایش رو انجام داد ؟ بیشتر نمیشه ویرایش کرد ؟ مشکلی پیش میاد ؟
لطفا کمک کنید ! کلافه شده ام .
با سپاس فراروان از عزیزانی که لطف میکنند و وقت صرف میکنند .
-
دوستان من رسید اضهارنامه مالیات و عوارض رو آپلود کردم ! گفتم شاید این طوری راهت تر بشه به کار ما رسیدگی کرد .