-
با درود
جهت صدور چک به صورت اتومات در نرم افزاری که من بااون کار می کنم فقط می توان یک دریافت کننده معرفی کرد. حال اگر این چک بابت حقوق پرسنل باشه به نظر شما میتوان از حسابی معین بعنوان واسطه حقوق تحت سرفصل حساب کل( سایر حسابهای پرداختنی) استفاده کرد.
بعنوان مثال(بدون در نظر گرفتن ثبتهای بیمه ومالیات):
1/31 هزینه حقوق 000ر000ر3
حقوق پرداختنی/جاری کارکنان /آقای الف 000ر000ر1
حقوق پرداختنی/جاری کارکنان/آقای ب 000ر000ر1
حقوق پرداختنی/جاری کارکنان/آقای ج 000ر000ر1
2/5 حساب واسطه حقوق 000ر000ر3
اسناد پرداختنی 000ر000ر3
2/7 اسناد پرداختنی 000ر000ر3
بانک 000ر000ر3
2/7 حقوق پرداختنی/جاری کارکنان /آقای الف 000ر000ر1
حقوق پرداختنی/جاری کارکنان/آقای ب 000ر000ر1
حقوق پرداختنی/جاری کارکنان/آقای ج 000ر000ر1
حساب واسطه حقوق 000ر000ر3
با تشکر
-
با سلام
برداشتی که من کردم شما اخرشم فقط یک چک صادر می کنید
اگر حقوقتان را بادیسکت یا لیست به بانک میدهید و پرداخت می کنید
از ثبت
حقوق پرداختنی ****
بانک ****
استفاده کنید
-
با درود
صحیح است. فقط یک چک کلی بابت حقوق کل پرسنل صادر می شود. ولی از طرفی می خواهیم حقوق پرداختی به تک تک افراد در نرم افزار سند زده شود. و حساب متقابل آن نمی تواند اسناد پرداختنی باشد. چون صدور چک بصورت سیستمی (نه سند دستی) میتواند فقط در وجه یک دریافت کننده باشد یعنی ثبت زیر را نمیتوان در نرم افزار وارد کرد.
حقوق پرداختنی/جاری کارکنان /آقای الف 000ر000ر1
حقوق پرداختنی/جاری کارکنان/آقای ب 000ر000ر1
حقوق پرداختنی/جاری کارکنان/آقای ج 000ر000ر1
اسناد پرداختنی 000ر000ر3
به همین دلیل من نظر دوستان را راجع به ثبت زیر جویا شدم.
حساب واسطه حقوق 000ر000ر3
اسناد پرداختنی 000ر000ر3
با سلام
برداشتی که من کردم شما اخرشم فقط یک چک صادر می کنید
اگر حقوقتان را بادیسکت یا لیست به بانک میدهید و پرداخت می کنید
از ثبت
حقوق پرداختنی ****
بانک ****
استفاده کنید
چون شرکت چک صادر می کند حتما باید اسناد پرداختنی در حسابها نشان داده شود و نمیتوان حساب اسناد پرداختنی را حذف
کرد.
اسناد پرداختنی 000ر000ر3
بانک 000ر000ر3
با تشکر
-
با سلام
اگر میتوانید از جاری شرکا استفاده کنید
هزینه حقوق ***
حقوق پرداختنی ***
اسناد پرداختنی ***
بانک ***
جاری شرکا ***
اسناد پرداختنی ***
حقوق پرداختنی ***
جاری شرکا ****
-
با درود
صحیح است. فقط یک چک کلی بابت حقوق کل پرسنل صادر می شود. ولی از طرفی می خواهیم حقوق پرداختی به تک تک افراد در نرم افزار سند زده شود. و حساب متقابل آن نمی تواند اسناد پرداختنی باشد. چون صدور چک بصورت سیستمی (نه سند دستی) میتواند فقط در وجه یک دریافت کننده باشد یعنی ثبت زیر را نمیتوان در نرم افزار وارد کرد.
حقوق پرداختنی/جاری کارکنان /آقای الف 000ر000ر1
حقوق پرداختنی/جاری کارکنان/آقای ب 000ر000ر1
حقوق پرداختنی/جاری کارکنان/آقای ج 000ر000ر1
اسناد پرداختنی 000ر000ر3
به همین دلیل من نظر دوستان را راجع به ثبت زیر جویا شدم.
حساب واسطه حقوق 000ر000ر3
اسناد پرداختنی 000ر000ر3
چون شرکت چک صادر می کند حتما باید اسناد پرداختنی در حسابها نشان داده شود و نمیتوان حساب اسناد پرداختنی را حذف
کرد.
اسناد پرداختنی 000ر000ر3
بانک 000ر000ر3
با تشکر
با سلام و درود
وقتی چک به سررسید روز صادر می شود الزامی در ثبت چک در حساب اسناد پرداختنی نداریم.
لذا مستقیما می توانید بانک را بستانکار کنید. ضمنا اغلب نرم افزارها سند دستی دارند. می توانید از قسمت ثبت سند دستی اقدام بفرمایید.
با تقدیم احترام
-
با درود
ممنون از راهنمایی شما. بله میتوانیم چک رو هم ثبت نکنیم ولی به خاطر اینکه در سیستم دسته چک تعریف شده روال شرکت به این صورت است که حتما اسناد پرداختنی درگیر شوند تا آمار چکهای صادر شده و نشده و .... مشخص شود. و اگر هم دستی سند بزنیم و اسناد پرداختنی رو بستانکار کنیم، شماره چک مربوطه، موقع گزارش گیری از سیستم به عنوان چکهای صادر نشده باقی می ماند.
با سپاس
Users found this pages searching for: