تالار گفتگوی تخصصی متا
مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع حسابداری مالیاتهای مستقیم => نويسنده: محسن جمالی در ۶ تیر ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۱:۲۰
-
با سلام و احترام
سوال1-ما یه کالایی میسازیم و اونا به مبلغ 1000ریال می فروشیم شرکت خریدار میاد بعد مدتی 3٪ مالیات از ما کسر میکنه و مابقی پولا به مبلغ970ریال به ما میده و بعد ما میریم اون فیشی که اون شرکت از ما کسر کرده را میگیریم حالا من میخام بدونم نحوه ثبت اون کسر مالیات تکلیفیه به مبلغ 30ریال چطوریه؟ آیا نحوه ثبت من درست است یا نه؟
سوال 2- اگه اون مبلغی که بابت مالیاتهای تکلفی از ما کسر میشه ثبت نکنیم آیا بعد دردسر ساز میشه یا خیر؟
ح/د شرکت آلفا 1000
فروش1000
بابت ثبت فروش
وجه نقد 970
ح/د شرکت آلفا 970
بابت دریافت وجه نقد
پیش پرداخت مالیات 30
ح/د شرکت آلفا 30
بابت دریافت فیش تکلیفی
-
درود اقای جمالی باید ثبت زده بشه وگرنه به ضرر شرکته شما این مالیات ازتون کم شده واسه چی ثبت نخوره که بعد با اداره دارایی مشکل پیدا کنید
-
ح دریافتی1000
فروش1000
بعد
پیش پرداخت مالیات 30
بانک970
ح دریافتی 1000