تالار تخصصی حسابداری

با سلام و شاد باش

یک سوال داشتم برای لیست  حقوق ماهیانه که از طریق نرم افزار دارایی به همراه سی دی به ممیز داده میشود در قسمت خلاصه لیست نوشته تاریخ ثبت روزنامه( تخصیص یا پرداخت)

حالا من برای حقوق اذر ماه در ان قسمت تاریخ 10/27 زدم یعنی زمان تحویل لیست به دارایی
اما حالا که میخواهم اسناد بزنم باید در پایان هر ماه لیست حقوق همان ماه بزنم یعنی تاریخ 9/30

ایا این اختلاف تاریخ دردسر ساز میشود ؟
یعنی ممیز میتواند بگوید چرا در لیست ماهیانه که تحویل دادی تاریخ ثبت دفتر روزنامه  زدی 10/27  اما حالا امدی در تاریخ 9/30 ثبت کردی؟
ایا این مورد میتواند باعث رد دفاتر گردد؟
ثبت در دفاتر من در تاریخ 9/30 :
هزینه حقوق و دستمزد   **
بیمه سهم کارفرما        **
           تنخواه گردان             **
           بستانکاران غیر تجاری  **
            تامین اجتماعی
            مالیات تکلیفی




با تشکر از شما