تالار تخصصی حسابداری

سلام

از مسئله شما مشخص است شرکتی که صورت وضعیت دریافت کرده کارفرماست . لازم نبود نامه بزنید و این 3% جزء خرید شماست که از رقم ارزش افزوده فروش شما کسر میشود و مسئولیت 1% با فروشنده است نه خریدار.

سلام

پس شرکت شما صورت وضعیت صادر کرده است و اشتباها" 3% را بجای 4% منظور نموده اید که با مکاتبات و پیگیری 1% را بعدا" باید از کارفرما دریافت کنید.
حال شما باید توی اظهارنامه 4% را که فرمودید پرداخت نمائید که درست هم هست و اگر کارفرما 1% را قبول کرد یک ثبت به حساب بدهکاری وی بزنید:

هنگام صورت وضعیت:

بدهکاران - کارفرما       بدهکار

           سایر حسابهای پرداختنی-ارزش افزوده      بستانکار
بابت 3% صورت وضعیت

پیگیری از کارفرما جهت 1% و قبولی وی:

بدهکاران - کارفرما      بدهکار

               سایر حسابهای پرداختنی-ارزش افزوده    بستانکار
بابت سند 1% ارزش افزوده طلب از کارفرما
واگر کارفرما نپذیرفت باید بجای بدهکاران به حساب تخفیفات بزنید.

ثبت پرداخت:

سایر حسابهای پرداختنی-ارزش افزوده      بدهکار

                    بانک                                          بستانکار
بابت ارزش افزوده سه ماهه اول