تالار تخصصی حسابداری

باسلام
با اجازه اساتید
برای مالیات برارزش افزوده اگر وضعیت ارائه ندادین صفر رد کنید البته اگر خرید ارزش افزوده دار دارین ثبت کنید.برای معاملات فصلی هم برای فروش چیزی نزنید وبرای خرید فاکتور های هزینه هاتون ثبت کنید اگر هزینه هم ندارین عدم فعالیت بزنید.
لطفا اساتید پاسخ بنده را تایید کنند.

سلام دوستان گلم از این که در جمع شما هستم خوشحالم .
من هم در این مورد مشکل دارم اگه لطف کنید و توضیح کامل دهید ممنون میشم ..
با تشکر نیکو

با سلام خدمت دوستان
پاسخ دوستان تالار در مورد موضوع ، جهت اطلاع عموم


1- در شرکت شما تمام اطلاعات بالا بایستی تکمیل گردد
در قسمت قرارداد شما در نقش کارفرما هستید که برای شناسایی مالیات تکلیفی طرف قرارداد به دارایی کمک میکنید
قسمت خرید همان هزینه های شما و قسمت فروش درامدهای شماست
با لحاظ کردن مبلغ فاکتورهای خرید و فروش(هرکدام که کمتر از حدنصاب باشد تیک 10% رو بزنید) جمع انها را در پایان هر فصل وارد کنید
کمتراز حدنصاب= کمتر از 8800000 ریال در سال 92    و کمتر از 12000000 ریال در سال 93



2- تمام موارد باید تکمیل گردد.
شما دارید معاملات 3ماهه شرکت خودتان را ارائه می کنید،پس  اطلاعات طرف مقابل شما که با ان قرارداد عقد کرده اید را وارد کنید.
براساس نصاب معاملات سال 92 مبالغ بالای 8800.000 ریال را باید با ریز اطلاعات فروشنده بصورت جداگانه وارد کنید و مبالغ کمتر از 8800.000 ریال را بصورت تجمعی به عنوان مبالغ کمتر از 10% ثبت کنید.



3- بخشنامه-۲۳۹۳۲۰۰-مورخ-۹۳۲۲۷نحوه-ارسا
طبق بخشنامه خرید و فروش های زیر 1000000 ریال نیاز به گزارش نداره برای تجمیعی هم زیر 1200000 ریال رو میتونید بدون کداقتصادی یا کدملی ارائه بدید یعنی طی یک دوره از یک نفر خرید یا فروشی به این میزان یا کمتر اگه داشته باشید بالای این مبلغ هم حتما باید دارای اطلاعات باشید.